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ISO14001認(rèn)證年度合規(guī)性評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)依據(jù)

環(huán)境、職業(yè)管理體系依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、中華人民共和國水污染防治法等11部 環(huán)境保護(hù)法律、3部行政法規(guī)，7部部門規(guī)章、8部 標(biāo)準(zhǔn)；中華人民共和國生產(chǎn)法、中華人民共和國特種設(shè)備法等5部 法律、9部行政法規(guī)、22項(xiàng)部門規(guī)章和34項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)；中華人民共和國職業(yè)病防治法、中華人民共和國工會(huì)法等5部 職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)法律、3部行政法規(guī)、12項(xiàng)部門規(guī)章，11項(xiàng)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)130條法條（包括標(biāo)準(zhǔn)）作為合規(guī)性評價(jià)的依據(jù)。

二、檢查的對象和評價(jià)的內(nèi)容

根據(jù) 環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生勞動(dòng)保護(hù)和生產(chǎn)的法律法規(guī)設(shè)計(jì)了相應(yīng)的檢查表。檢查表共設(shè)定了環(huán)境保護(hù)、排污控制、能資源管理、危險(xiǎn)廢物控制、管理、交通管理、消防管理、特種設(shè)備管理、計(jì)算機(jī)管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、內(nèi)部保衛(wèi)管理、工傷管理、職業(yè)和勞動(dòng)保護(hù)管理、女工勞動(dòng)保護(hù)管理、工作場所職業(yè)危害管理勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)監(jiān)督管理共十六項(xiàng)檢查對象、54項(xiàng)需要建立的管理制度、117項(xiàng)需要建立的運(yùn)行記錄作為檢查的內(nèi)容。

三、評價(jià)的方法

根據(jù)“合規(guī)性檢查表使用指南”對評價(jià)的方法做了規(guī)定，當(dāng)規(guī)章制度合規(guī)項(xiàng)＞90% ；運(yùn)行控制合規(guī)項(xiàng)＞90%，則表示公司一年遵循法律法規(guī)的行為為合規(guī)，反之就不符合 法律法規(guī)的要求。

公司在組織開展合規(guī)性檢查和評價(jià)的過程中，要求公司和分公司均需要進(jìn)行合規(guī)性檢查和評價(jià)，并結(jié)合環(huán)境管理體系所所確定的重要環(huán)境因素，職業(yè)管理體系所確定的不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，同時(shí)進(jìn)行環(huán)保、職業(yè)投入的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以證明在環(huán)境保護(hù)、職業(yè)和生產(chǎn)的過程中，獲得了公司或分公司財(cái)力上的支持。

評價(jià)還要求公司和各分公司提供由**區(qū)環(huán)保局（可能時(shí)）、**區(qū)安監(jiān)局出具守法證明以見證2018年沒有發(fā)生過環(huán)境污染、人身傷害等事故事件。

四、評價(jià)發(fā)現(xiàn)

一） 根據(jù)公司和分公司遞交的合規(guī)性檢查表以及統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，公司一年來沒有發(fā)生環(huán)境污染和人身傷害的事故事件，公司也沒有受到因違反了 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)和生產(chǎn)的各類處罰。

二） 評價(jià)中發(fā)現(xiàn)，針對 法律法規(guī)要求建立的54項(xiàng)包括環(huán)境保護(hù)、職業(yè)、勞動(dòng)保護(hù)、生產(chǎn)和特種設(shè)備的管理制度已完成

五、合規(guī)性評價(jià)

從本年度合規(guī)性檢查結(jié)果來看，我公司沒有違反 法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能嚴(yán)格遵守 有關(guān)環(huán)境和職業(yè)管理方面的相關(guān)規(guī)定，密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，并適時(shí)調(diào)整，嚴(yán)格按體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對于合規(guī)性評價(jià)分析所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，公司和分公司將制定改進(jìn)措施，以持續(xù)改進(jìn)公司和項(xiàng)目的管理績效。一年來，公司遵循 法律法規(guī)，遵章守紀(jì)，依法辦事，本次評價(jià)為守法行為良好。




 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)特別強(qiáng)調(diào)對法律法規(guī)的符合程度。實(shí)施ISO14001系列標(biāo)準(zhǔn)，要以中國的環(huán)境法律、法規(guī)以及各級政府部門有關(guān)環(huán)境保護(hù)的決定為依據(jù)。如果企業(yè)對自己適用的法律法規(guī)不清楚，就談不上遵法守法了。企業(yè)在建立體系時(shí)會(huì)收集幾百部甚至上千部法律法規(guī)，對其進(jìn)行篩選和評級后得到適用于該企業(yè)的環(huán)境管理的法律法規(guī)、相關(guān)的規(guī)范性文件和各有關(guān)部門的其他要求的文件等。但是這項(xiàng)工作不是就此完成，在運(yùn)行階段則要更加注意對法規(guī)適用性進(jìn)行評價(jià)。法律法規(guī)不斷在更新修訂，不斷出現(xiàn)新版本和新條例條款，企業(yè)的生產(chǎn)范圍也在改變。所以企業(yè)也要加強(qiáng)內(nèi)部和外部交流，注意跟蹤收集、評審現(xiàn)有法規(guī)的有效性，清理不適合的法規(guī)，通過多種途徑獲取新的版本和適用于企業(yè)目前的新的法律法規(guī)。



許多審核員認(rèn)為審核一個(gè)EMS的有效性包括兩方面。一是體系的有效性，即體系能保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)的環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)；對體系評價(jià)出的重要環(huán)境因素能實(shí)施有效控制；通過對體系的監(jiān)測測量、不符合項(xiàng)的糾正與、內(nèi)審和管理評審等要素的實(shí)施，使企業(yè)的體系形成一套能自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善的機(jī)制；員工通過體系墊肩里和實(shí)施提高了環(huán)境保護(hù)意識，并能夠自覺地遵守與本崗位有關(guān)的程序或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定。二是環(huán)境管理體系實(shí)施效果的有效性，即污染方面的績效；能源和資源消耗降低方面的成效；改進(jìn)產(chǎn)品的性能、降低產(chǎn)品使用中對環(huán)境的影響，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品廢棄后的再生資源化，強(qiáng)化環(huán)境管理體系整體不斷改進(jìn)的環(huán)境績效。
在17要素的主線上看是否有效，主要看環(huán)境因素識別是否和評價(jià)準(zhǔn)確；目標(biāo)指標(biāo)是否包括全部與重要環(huán)境因素相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)等；環(huán)境管理方案是否具有可操作性；運(yùn)行控制是否與監(jiān)測和測量有邏輯上的關(guān)聯(lián)，與不符合、糾正和有反饋和交流，并設(shè)定好運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。




根據(jù)國內(nèi)外不同企業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和審核咨詢專家的心得體會(huì)，往往發(fā)現(xiàn)體系中有8個(gè)要素是相對難以做好的，包括4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)、4.3.4環(huán)境管理方案、        4.4.2培訓(xùn)、意識和能力、4.4.4環(huán)境管理體系文件、4.4.6運(yùn)行控制、4.5.1監(jiān)測和測量及4.5.4環(huán)境管理體系審核。企業(yè)實(shí)施運(yùn)行管理體系時(shí)應(yīng)注意這些要素的建立、評價(jià)和更新完善，從而提高企業(yè)的管理水平，不斷改進(jìn)環(huán)境管理體系，完善環(huán)境行為，實(shí)現(xiàn)污染和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。


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