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過程識別的整合 
 
  質量和HSE管理體系關注的過程是企業(yè)內部全部的生產經營活動，而
 
內控體系關注的過程是側重可能產生財務風險的生產經營活動。所以這
 
個環(huán)節(jié)的整合工作可采取質量和HSE管理體系過程識別的要求，對企業(yè)內
 
部全部的生產經營活動進行識別。 
 



與審核方共同確認審核發(fā)現的事實


審核組應當與受審核方共同確認不符合的事實依據，審核員在現場審核的時間畢竟有限，所發(fā)現的事實有可能只是問題的一個側面，所以要在形成不符合項前與受審核方共同確認這些事實。同時要聽到受審核方對不符合判定的意見，以便查清楚造成問題的根本原因，這也有利于修正錯誤。




)現場審核中受審核人員對審核員所提問題的回答，也可成為客觀證據。對于通過面談取得的息，應當通過其他事實得以證實，避免受審核人員情緒緊張或口誤造成回答失誤，導致錯判。例如：受審核人員不了解本身的職責，需更進一步核實的是受審者是否履行本人的職責。又如，受審核者說“所有目標指標已完成”，確切的證據應是涉及完成的記錄和可見的有形證據。




規(guī)劃設計和準備


根據風險評價和現狀調研的結論，企業(yè)及二級單位的 管理者應組織有關部門對擬建立的HSE管理體系進行規(guī)劃設計和準備，其主要工作程序及內容應包括：


1）企業(yè) 管理著依照HSE規(guī)范確定的承諾原則和內容，向企業(yè)員工和相關方作出書面承諾。


2）企業(yè) 管理者指定和任命HSE管理者代表，并授予應有的管理權限。


3）企業(yè)主管部門提出HSE方針和目標草案， 管理者組織評審并批準發(fā)布。


4）成立企業(yè)HSE管理委員會，制定HSE管理委員會章程。




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