三亞ISO45001認(rèn)證2018審核要點(diǎn) 一）文件審核或一階段非現(xiàn)場審核： 體系文件是否已經(jīng)描述必要的運(yùn)行準(zhǔn)則（是否覆蓋與以下因素相關(guān)的過程）： 1）危險(xiǎn)源辨識結(jié)果（包括變更）； 2）與OHS績效有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； 3）合規(guī)義務(wù)； 4）相關(guān)方。 二）一階段現(xiàn)場審核： 收集并評價(jià)組織必要的運(yùn)行準(zhǔn)則文件： 1）與危險(xiǎn)源辨識結(jié)果相對應(yīng)的措施清單； 2）與組織責(zé)任有關(guān)的場所、設(shè)施、過程的控制措施，如危化品倉庫的管理制度、噴涂車間現(xiàn)場管理制度等； 3）與方針目標(biāo)、危害因素檢測、工傷事故、員工福利等有關(guān)的運(yùn)行程序或管理制度。 4）與相關(guān)方（供應(yīng)商、承包方、外包方或受OHS影響的人員或區(qū)域）有關(guān)的管理措施。 配合合規(guī)性評價(jià)結(jié)論、監(jiān)測結(jié)果等績效來評價(jià)這些運(yùn)行準(zhǔn)則策劃的充分性和運(yùn)行控制的有效性，并對關(guān)鍵場所進(jìn)行現(xiàn)場觀察。 三）二階段現(xiàn)場審核： OHS主管部門： 1）抽查與危險(xiǎn)源辨識結(jié)果有關(guān)的控制措施，收集與重要風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則和控制證據(jù)； 2）抽查與關(guān)鍵場所、特種設(shè)施、設(shè)施等有關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則和運(yùn)行控制證據(jù)； 3）與重要相關(guān)方（如承包、外包、外來人員等）等有關(guān)的契約、協(xié)調(diào)、監(jiān)視、施加影響等證據(jù)。 各職能部門、產(chǎn)品和服務(wù)提供的現(xiàn)場，采用過程方法，重點(diǎn)觀察并記錄下列因素有關(guān)的控制措施的現(xiàn)場實(shí)施狀態(tài)，包括資源的充分性、措施的適宜性和有效性，特別是個(gè)人防護(hù)狀態(tài)； 1）與產(chǎn)品（原輔材料、半成品）和服務(wù)、活動、設(shè)施有關(guān)的危險(xiǎn)源； 2）關(guān)鍵場所（服務(wù)現(xiàn)場、職業(yè)危害因素工序、危化品倉庫、食堂等）； 3）特種設(shè)備、設(shè)施。 4）相關(guān)方人員。

GJB9001C認(rèn)證關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)交付后的活動的要求 1、德州樂陵本地惠州GJB9001C認(rèn)證 策劃和實(shí)施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的、德州樂陵本地需實(shí)施的、德州樂陵本地必要的交付后活動，并考慮以下因素∶ （1） 深圳GJB9001C認(rèn)證 已知的法律法規(guī)的要求，包括顧客頒布的規(guī)定性文件要求。 （2）東莞GJB9001C認(rèn)證 產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題后的影響程度。如果產(chǎn)品出現(xiàn)故障會給顧客帶來較大損失、德州樂陵本地對完成訓(xùn)練、德州樂陵本地作戰(zhàn)任務(wù)帶來嚴(yán)重影響，這些情況均應(yīng)加大技術(shù)服務(wù)力度。 （3） 佛山GJB9001C認(rèn)證計(jì)劃及其變更。根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、德州樂陵本地使用及預(yù)期壽命的不同，使用中發(fā)生的非預(yù)期故障等，制定交付后服務(wù)計(jì)劃并適時(shí)調(diào)整。 （4） 南陽GJB9001C認(rèn)證 拓展原定的服務(wù)范圍。例如當(dāng)合同規(guī)定或顧客提出要求時(shí)。 （5） 蕪湖GJB9001C認(rèn)證 行動的時(shí)效性。例如當(dāng)顧客反饋涉及事故或故障通報(bào)、德州樂陵本地重大事項(xiàng)來電來函等情況，迅速響應(yīng)并安排改進(jìn)。 （6） 中山GJB9001C認(rèn)證 機(jī)構(gòu)設(shè)置和資源配置。應(yīng)對交付后活動實(shí)施控制，必要時(shí)成立專門的機(jī)構(gòu)和配備專業(yè)人員；明確交付后活動的實(shí)施的項(xiàng)目、德州樂陵本地計(jì)劃、德州樂陵本地人員、德州樂陵本地程序、德州樂陵本地方式（現(xiàn)場、德州樂陵本地遠(yuǎn)程支援視頻）、德州樂陵本地需配備的設(shè)備、德州樂陵本地資金和記錄的要求，確保交付后的活動按要求落實(shí)。 2、德州樂陵本地 揭陽GJB9001C認(rèn)證 建立制度，對交付后活動的范圍、德州樂陵本地實(shí)施、德州樂陵本地驗(yàn)證、德州樂陵本地報(bào)告做出規(guī)定，以確保交付后活動受控： （1） 惠州GJB9001C認(rèn)證 對用戶進(jìn)行使用維護(hù)和操作技能培訓(xùn)。這些活動可能是在交付之后，也可能是在交付之前。 （2） 南陽GJB9001C認(rèn)證 提供技術(shù)資料。包括合格證明文件、德州樂陵本地操作手冊、德州樂陵本地用戶手冊、德州樂陵本地使用維護(hù)和產(chǎn)品技術(shù)說明書、德州樂陵本地產(chǎn)品配套表以及有關(guān)技術(shù)通報(bào)等。這些文件應(yīng)作為受控文件管理，確保顧客持有的用戶資料現(xiàn)行有效、德州樂陵本地持續(xù)更新。 （3） 平頂山GJB9001C認(rèn)證 提供必要的備件和工具等。 （4） 中山GJB9001C認(rèn)證 當(dāng)合同約定或顧客需要時(shí)，委派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場解決產(chǎn)品出現(xiàn)的問題，包括排除故障和跟蹤服務(wù)。 （5） 新鄉(xiāng)GJB9001C認(rèn)證 制定質(zhì)量信息的收集、德州樂陵本地傳遞、德州樂陵本地分析、德州樂陵本地處理、德州樂陵本地貯存和使用的管理辦法，及時(shí)收集和分析產(chǎn)品在使用和服務(wù)中的動態(tài)信息，作為識別改進(jìn)的機(jī)會。 （6） 孝感GJB9001C認(rèn)證 運(yùn)行故障報(bào)告、德州樂陵本地分析和糾正措施系統(tǒng)，必要時(shí)實(shí)施"雙五歸零"管理，保留質(zhì)量問題的處理記錄。 （7） 黃石GJB9001C認(rèn)證 及時(shí)調(diào)查處理交付后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按規(guī)定向顧客或上級主管報(bào)告情況。

如何應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？組織需策劃和實(shí)施應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中整合、德州樂陵實(shí)施這些措施，并評價(jià)其有效性，以提高質(zhì)量管理體系有效性，獲得改進(jìn)結(jié)果，增強(qiáng)有利影響，并或減少不利影響。 01 東莞IATF16949認(rèn)證 基礎(chǔ)設(shè)施 在進(jìn)行工廠、德州樂陵設(shè)施及設(shè)備策劃時(shí)，應(yīng)使用多方論證的方法，包括風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，來開發(fā)并改進(jìn)工廠、德州樂陵設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)復(fù)評，用以納入在過程批準(zhǔn)、德州樂陵控制計(jì)劃維護(hù)及作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證期間作出的任何更改。 02 東莞IATF16949認(rèn)證 監(jiān)視和測量資源 管理校準(zhǔn)、德州樂陵驗(yàn)證記錄時(shí)，應(yīng)對偏離規(guī)范情況導(dǎo)致的產(chǎn)品預(yù)期使用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，以避免因校準(zhǔn)、德州樂陵驗(yàn)證偏離導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品的使用。這就要求在校準(zhǔn)、德州樂陵驗(yàn)證出現(xiàn)偏離規(guī)范時(shí)，需追溯到本次校準(zhǔn)與上一次校準(zhǔn)期間測量的產(chǎn)品范圍，并評估其預(yù)期使用風(fēng)險(xiǎn)。 03 東莞IATF16949認(rèn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、德州樂陵設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入輸出、德州樂陵制造過程設(shè)計(jì)輸入輸出和特殊特性識別過程中對風(fēng)險(xiǎn)識別和應(yīng)對提出要求。對產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評估，對組織緩解/管理風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)行評估。產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的方式應(yīng)包括設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析（FMEA)；針對制造過程設(shè)計(jì)輸入問題適當(dāng)?shù)闹匾猿潭龋退庥龅斤L(fēng)險(xiǎn)相稱的程度來使用防錯(cuò)方法，制造過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括制造過程FMEA；特殊特性識別中將所有特殊特性記錄進(jìn)圖紙、德州樂陵風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA)、德州樂陵控制計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。 04 深圳IATF16949認(rèn)證 外部提供的過程、德州樂陵產(chǎn)品和服務(wù)的控制 在供應(yīng)商選擇過程，對所選供應(yīng)商產(chǎn)品符合性以及組織向其顧客不間斷產(chǎn)品供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估；同時(shí)在對外部提供的過程、德州樂陵產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行控制時(shí)，應(yīng)包括根據(jù)供應(yīng)商績效和產(chǎn)品、德州樂陵材料或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估，增加或減少控制類型和程度以及開發(fā)活動的準(zhǔn)則和措施，以確保組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)。 05 佛山IATF16949認(rèn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 根據(jù)FMEA和流程圖，制定投產(chǎn)前控制計(jì)劃和量產(chǎn)控制計(jì)劃，顯示設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析、德州樂陵過程流程圖和制造過程風(fēng)險(xiǎn)分析輸出（FMEA)的聯(lián)系；同時(shí)，當(dāng)發(fā)生任何影響產(chǎn)品、德州樂陵制造過程、德州樂陵測量、德州樂陵物流、德州樂陵供應(yīng)貨源、德州樂陵生產(chǎn)量或風(fēng)險(xiǎn)分析（FMEA）的變更或以基于風(fēng)險(xiǎn)分析的設(shè)定頻率，對控制計(jì)劃進(jìn)行評審，并在需要時(shí)更新。 06 東莞IATF16949認(rèn)證機(jī)構(gòu) 標(biāo)識和可追溯性 對所有汽車產(chǎn)品的內(nèi)部、德州樂陵顧客及法規(guī)可追溯性要求進(jìn)行分析時(shí)，包括了根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級或失效對員工、德州樂陵顧客的嚴(yán)重程度，基于此制定可追溯性計(jì)劃并形成文件，終形成可追溯系統(tǒng)、德州樂陵過程和方法。 07 佛山IATF16949認(rèn)證 更改控制 任何更改的影響，包括由組織、德州樂陵顧客或供應(yīng)商所引起的更改，都應(yīng)進(jìn)行評估，應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并形成文件；過程控制的臨時(shí)更改中，對替代控制方法的使用進(jìn)行管理應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)分析和嚴(yán)重程度，在過程中包含要在生產(chǎn)中實(shí)施替代控制方法之前獲得的內(nèi)部批準(zhǔn)。 08 深圳IATF16949認(rèn)證不符合輸出的控制 返工產(chǎn)品的控制包括利用風(fēng)險(xiǎn)分析(如FMEA)來評估返工中的風(fēng)險(xiǎn)，在產(chǎn)品返工前獲得客戶的批準(zhǔn)；返修產(chǎn)品的控制包括在決定維修之前，利用風(fēng)險(xiǎn)分析(如FMEA)評估返修過程中的風(fēng)險(xiǎn)，在返修前獲得客戶的批準(zhǔn)。 09 東莞IATF16949認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 管理者應(yīng)表現(xiàn)出對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)和承諾，包括了促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； 管理者應(yīng)確定和應(yīng)對可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)客戶滿意度能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會，證實(shí)其以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。