1） 東莞ISO9000認證 對監測和測量的策劃不足，未確定應進行監測和測量的項目、當地采取的方法、當地監測的頻率； 2） 東莞ISO9001認證 未對目標、當地指標和管理方案的執行狀況進行監測和測量； 3） 東莞ISO14000認證 未能提供對日常運行管理過程的監控記錄； 4） 東莞ISO5001認證 未定期進行噪聲、當地廢氣/粉塵、當地廢水的監測，應進行至少一年一次的監測，一般委托當地環境監測站或其他有資質的環境監測機構進行； 5） 東莞ISO10012認證 自有監測設備未定期進行校準或檢定，如噪聲測試儀、當地污水化驗設備等； 6） 東莞ISO9001認證 污水處理站未能提供對污水監測、當地化驗的記錄，或有監測但頻率不符合文件規定的要求。

××××××有限公司能源管理體系程序文件 組織環境及相關方控制程序 1.目的 識別、監視并評審與公司能源管理體系有關的經營環境及相關方期望或要求確保公司能源管理體系的策劃能實現預期的結果。2.范圍 本程序適用內外部環境因素和相關方期望或要求的識別和控制。3.權責 3.1公司各部門都有責任識別和控制與其相關的內外部環境因素和相關方期望或要求； 3.2總經理助理負責對識別結果進行整理，并提交管理評審； 3.3總經理負責對內外部環境因素和相關方期望或要求在公司內部的落實和應對。4.定義 4.1內部環境因素：公司價值觀、企業文化、人員能力、體系運行、過程績效等； 4.2外部環境因素：國際、國內、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟因素。5.控制流程序號流程圖開始1識別活動描述各部門識別與其職責范圍相關的內外部環境因素和相關方期望或要求各部門歸納整理與其職責范圍相關的內外部環境因素和相關方期望或要求執行部門批準表單各相關部門部門經理2歸納整理各相關部門部門經理公司經營環境分析報告第3頁共5頁 ××××××有限公司能源管理體系程序文件 序號流程圖活動描述執行部門批準表單3采取應對措施就分析的結果制定相應的應對措施，如形成文件、各相關部門部門經理制定目標、傳達信息等由各相關部門對已制定好的措施各相關部門認真落實執行，主管如傳達相關方要求、資源提供等4執行應對措施總經理糾正和措施報告5效果確認由總經理對執行效果進行確認總經理N/A糾正和措施報告6更新識別每年定期進行更新識別，并形成記錄各相關部門主管總經理公司經營環境分析報告7資料歸檔在管理評審會議對相關數據進行回顧各相關部門主管N/A公司經營環境分析報告8結束由總經辦對所有涉及的資料進行統一歸檔，備查總經辦N/A公司經營環境分析報告5.2內外部環境因素識別 5.1.1在建立與持續改進能源管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰略方向相關，并影響公司實現能源管理體系ENMS預期結果能力的內部和外部環境。 5.1.2內外部環境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下： 第4頁共5頁 ××××××有限公司能源管理體系程序文件 a)管理部：內部（公司價值觀、企業文化、人員能力、體系運行、過 程能力等），外部（國際國內形勢、法律、競爭、市場、文化、社會和經濟環境等）。 b)技術部：內部（能源的性能、能源效率、能源的損耗、人員能力、知 識、業績表現等），外部（法律、技術、競爭、社會和經濟環境等）。c)銷售部：內部（活動、服務、業績表現等），外部（法律、技術、 競爭、市場、文化、社會和經濟環境等）。 d)管理者代表：內部（戰略、知識、人員能力、業績表現等），外 部（社會和經濟環境等）。 5.3相關方期望或要求識別與評估： 相關方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體或行業協會。在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下： a)管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會團體。b)采購部：外包加工方、供應商、競爭對手或社會團體。c)銷售部：顧客、競爭對手或社會團體。 d)管理部：員工代表、附近企業及居民、銀行、工會、社會團體。6.相關文件6.1《無》7.相關表單 7.1《公司經營環境分析報告》7.2《糾正和措施報告》 第5頁共5頁 ××××××有限公司能源管理體系程序文件 風險和機遇的應對控制程序 文件編號：MC-NYMS-P-02版本：A0 編制：審核：批準： ××××××有限公司發布 第1頁共13頁