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與審核方共同確認審核發(fā)現(xiàn)的事實


審核組應當與受審核方共同確認不符合的事實依據(jù)，審核員在現(xiàn)場審核的時間畢竟有限，所發(fā)現(xiàn)的事實有可能只是問題的一個側面，所以要在形成不符合項前與受審核方共同確認這些事實。同時要聽到受審核方對不符合判定的意見，以便查清楚造成問題的根本原因，這也有利于修正錯誤。



(3)審核準則;


(4)不符合判據(jù)及條款號;


(5)不符合性質的判定;


(6)審核員姓名及開具日期;


(7)受審核方代表確認及簽名;


(8)采取的糾正措施及完成日期;


(9)糾正措施完成情況及驗證。


2)對不符合事實的描述的要點


(1)準確地描述客觀事實，證據(jù)充分確鑿，依據(jù)清楚。包括時間、地點、人物(注明職務或職稱，不提姓名)、何種情況等。


(2)寫出必要的細節(jié)，使其具有可重查性和可追溯性。





對于觀察項，一般不要求受審核方提出限期整改方案，與無需跟蹤驗證，只要求對方引起注意，對可能的風險所有準備并加以和糾正，觀察項一般不計入審核報告和審核結論中。


如果某企業(yè)出現(xiàn)嚴重的不符合項，在受審核方未采取有效的措施前，認證機構不應注冊。





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過程識別的整合 
 
  質量和HSE管理體系關注的過程是企業(yè)內部全部的生產經(jīng)營活動，而
 
內控體系關注的過程是側重可能產生財務風險的生產經(jīng)營活動。所以這
 
個環(huán)節(jié)的整合工作可采取質量和HSE管理體系過程識別的要求，對企業(yè)內
 
部全部的生產經(jīng)營活動進行識別。 
 




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