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1、質量管理體系認證的范圍以及范圍的補充要求 2、組織的作用、職責和權限 3、風險分析的管理 4、應急計劃策劃、管理、實施和模擬 5、檢驗、測量和試驗設備被査出偏離校準或存在缺陷時的管理 6、內部培訓講師的能力要求 7、質量意識的要求:工作的重要性、對顧客造成的影響 8、質量管理體系文件以及質量手冊的要求 9、產品和服務要求評審中的記錄保存以及顧客授權放棄 10、設計和開發過程,必須形成文件 11、嵌入式軟件自評的記錄 12、產品設計輸入的信息以及評審 13、制造過程涉及輸入的信息以及評審 14、制造過程設計輸出信息,驗證記錄 15、采購汽車產品相關軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產品的評估 16、作業準備驗證的策劃和實施記錄 17、生產維護的目標,以及未達標時候的糾正措施 18、標識和可追溯性保留的信息 19、更改控制的信息(風險分析、驗證和確認、顧客需求的批準) 20、過程控制的臨時更改的信息(包括檢驗、測量、試驗和防錯裝置) 21、返工產品處置有關的形成文件的信息,包括數量、處置、處置日期及適用的可追溯性信息。 22、返修產品的形成文件的讓步授權。與返修產品處置有關的形成文件的信息,包括數量、處置、 處置日期及適用的可追溯性信息。 23、制造過程的監視和測量;應記錄重要的過程
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襄陽ISO50001認證企業必須進行企業能源審計,結合被審計企業能源管理與技術裝備狀況,可以選擇下述部 分內容或全部內容開展能源審計工作: 4.1 企業的能源管理狀況。 4.2 企業的用能概況、生產工藝和能源流程。 4.3 企業的能源計量、監(檢)測系統和統計狀況。 4.4 企業能源消費指標(如單位產品能耗、產品綜合能耗、產值綜合能耗等指標)計算分析。 4.5 主要用能設備或工藝系統的運行效率或消耗指標計算分析。 4.6 企業能量平衡和物料平衡分析。 4.7 能源成本指標計算分析。 4.8 節能量和節能潛力計算分析,提出節能技術改造項目,并做出財務和經濟評價。 4.9 企業固定資產投資工程項目(包括節能技改項目)必須進行能源審計。 審計的方法 企業能源審計的基本方法是依據能量平衡與物料平衡的原理,對企業的能源利用狀況進行統計計量分析,包 括企業基本情況調查、生產與管理現場檢查、數據收集與審核匯總、典型系統與設備的運行狀況調查、能源與 物料的盤存查帳等項內容,必要時輔以現場檢測。 對企業能源管理的審計按照GB/T15587的有關規定進行。 對企業用能概況及能源流程的審計按照GB/T16616的有關規定進行。 對企業能源計量及統計狀況的審計按照GB/T6422、GB/T16614和GB/T17167的有關規定進行。 對用能設備運行效率的計算分析按照GB/T 2588的有關規定計算。 對企業能源消費指標的計算分析按照GB/T 16615的有關規定進行。 對產品綜合能源消耗和產值能耗指標的計算分析按照GB/T 2589的有關規定進行。 對能源成本指標的計算分析按照GB/T 17166的有關規定進行。 對節能量及節能潛力的計算按照GB/T 13234的有關規定進行。 企業能源審計的程序 6.1 節能主管部門編制年度能源審計計劃,明確相應的能源審計單位,并將計劃下發給能源審計單位和被審計 單位。 6.2 能源審計單位根據節能主管部門的計劃,做出實施能源審計的具體工作方案,確定能源審計的目標和具體 內容,并通知被審計單位。 6.3 被審計單位應按照能源審計單位的要求如實提供有關資料,積極配合能源審計單位,做好能源審計工作。 6.4 能源審計單位應在審計工作完成后,十五日之內向節能主管部門及被審計單位提出能源審計報告。 6.5 被審計單位應在審計工作完成后一定時間內把整改情況反饋給節能主管部門及能源審計部門。 6.6 能源審計單位應對被審計單位定期回訪,監督整改,并將其整改效果反饋給節能主管部門。 能源審計報告的編寫 7.1 企業能源審計的依據及有關事項說明。 7.2 企業概況、主要用能系統與設備狀況、能源管理體系及能源消費狀況。 7.3 各種能耗指標的計算分析。 7.4 能源成本與能源利用效果評價。 7.5 存在的問題及節能潛力分析。 7.6 節能技改項目的財務分析與經濟評價。 7.7 企業固定資產投資工程項目的節能評價分析。 7.8 審計結論和整改建議。
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組織在績效評價上需要關注的部分有合規性評價、內部審核、管理評審等方面的要求。需要監視和測量的內容包括滿足法律法規要求和其他要求的程度;與所辨識的危險源、風險和機遇相關的活動和運行;實現組織職業目標的進展情況;運行控制和其他控制的有效性;適用時,為確保結果有效而所采用的監視、測量、分析和評價績效的方法;組織評價其職業績效所依據的準則;何時應實施監視和測量;何時應分析、評價和溝通監視測量的結果。組織應保留適當的文件化信息作為監視、測量、分析和評價績效的結果證據;記錄有關測量設備的維護、校準或驗證。 合規性評價是重要的評價標準之一,組織需要建立、實施和保持用于法律法規要求和其他要求的合規性進行評價。確定實施合規性評價的頻次和方法;評價合規性并在需要時采取措施;保持對其關于法律法規要求和其他要求的合規狀況的認識和理解;保留合規性評價結果的文件化信息。 組織進行內部審核也是重要的評價之一,職業管理體系是否符合:組織自身的職業管理體系要求,包括職業方針和職業目標;本標準的要求;職業管理體系是否得到有效實施和保持。審核的方案應考慮相關過程的重要性和以往審核結果的情況下,策劃、建立、實施和保持包含頻次、方法、職責、協商、策劃要求和報告的審核方案;規定每次審核的審核準則和范圍;選擇審核員并實施審核,以確保審核過程的客觀性和公正性;確保向相關管理者報告審核結果;確保向工作人員及代表以及其他相關方報告相關的審核結果;采取措施。以應對不符合和持續改進其職業績效;保留文件化信息,作為審核方案是實施和審核結果的證據。 管理者應按照策劃的時間間隔對組織的職業管理體系進行評審,以確保其持續的適應性、充分性和有效性。以往管理評審采取措施的狀況;與職業管理體系相關的內容和外部議題的變化,包括:相關方的需求和期望;法律法規要求和其他要求;風險和機遇;職業方針和職業目標的實現程度;職業績效方面的信息,包括以下方面的趨勢:事件、不符合、糾正措施和持續改進;監視和測量的結果;對法律法規要求和其他要求的合規性評價的結果;審核結果;工作人員的協商和參與;風險和機遇;保持有效的職業管理體系所需資源的充分性;與相關方的有關溝通;持續改進的機會。任何對職業管理體系變更的需求;所需資源;措施;改進職業管理體系與其他業務過程融合的機會;對組織戰略方向的任何影響。 職業管理體系的改進? 組織應確定改進機會,并實施必要的措施,以實現其職業管理體系的預期結果。為了達到預期的結果。組織應建立、實施和保持包括報告、調查和采取措施在內的過程,以確定和管理事件和不符合。當事件或不符合發生時,組織應:及時對時間和不符合做出反應,并在適用時采取措施予以控制和糾正以及處置后果。 在工作人員的參與和其他相關方的參加下,通過下列活動,評價是否采取糾正措施以導致時間或不符合的根本原因,防止時間或不符合再次發生或在其他場合發生。需要調查的部分有調查事件或評審不符合;確定導致時間或不符合的原因;確定類似時間是否曾經發生過,不符合是否存在,或他們是否可能會發生。在適當時,對現有的職業風險其他風險的評價進行評審;按照控制層級和變更管理,確定并實施任何所需的措施,包括糾正措施;在采取措施前,評價與新的或變化的危險源相關的職業風險;評審任何采取措施的有效性,包括糾正措施;在必要時,變更職業管理體系。 糾正措施應與事件或不符合所產生的影響或潛在影響相適應。組織應保留文件化信息作為以下方面的證據包括:事件或不符合的性質以及所采取的任何后續措施;任何措施和糾正措施的結果,包括其有效性。組織應就此文件化信息與相關工作人員及其代表和其他的相關方進行溝通。保持和保留文件化信息作為持續改進的證據。 職業管理體系認證對組織中人員以及工作相關的傷害和損害的形成了具體的體系指導通過建立、實施和保持職業管理體系,以改進、危險源并盡可能降低職業風險、利用職業機遇,以及應對與其活動相關的職業管理體系不符合。 通過職業管理體系認證達到持續改進職業績效;滿足法律法規要求和其他要求;實現職業目標