1、ISO14001宜重點關注如動裝置場所、危險化學品倉庫、污染物治理施、固廢堆放場所及其作業現場;
2、ISO9001宜重點關注設計、關鍵生產/服務、檢驗、采購過程及生產/服務提供場所;
3、OHSAS18001宜重點關注如:高處作業、鉛冶煉、高粉塵作業、機械加工、壓力器器操作、有素化學品車間、危險品化學品倉庫和儲存罐區等高風險作業場所;
4、ISO22000宜重點關注食品生產的基礎設施、生產布局以及環境衛生狀況滿足相關食品生產的前要求的程序。
iso9001:2015\iso14001:2015\OHSMS18001:2011認證體系因所涉及的范圍、目的、對象不同,有多種類型的評價方法,包括內部、外部審核和自我評定方式。
一、體系評價類型
內部審核―第方一評價。
顧客或相關方審核―第二方評價。
認證機構審核―第三方評價。
管理評審―內部體系評價。
自我評定―對照模式進行自我評價。
二、管理體系的評價內容
1 質量方面
1)質量目標的實現程度。
2)主要過程和關鍵活動達到預期結果的情況。
3)產品質量符合要求的程度和穩定性。
4)顧客滿意程度。
5)管理者和員工的質量意識。
6)質量管理體系自我改善與持續改進的機制是否建立和健全。
2.環境方面
l)環境因素識別是否充分,重要環境因素確定是否準確。
2)對重要的環境因素是否實施了有效控制.
3)環境監測、評價、污染是否能堅持并形成機制。
4)員工提高環境意識的表現。
5)遵守環保法律法規和程序的自覺性。
6)“水、汽、聲、渣”污染的成效及達標排放情況。
7)降低能源資源消耗的管理方法和效果。
8)改進產品性能、減少有毒有害物質排放和環境影響的成效。
9)通過改造或更新設備,減少對環境不利影響的情況。
10)廢棄物分類管理、減量化、無害化和再生利用的情況
11)環境行為改善的表現,環境目標指標、管理方案的實現情況。
3 職業方面
l)組織的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否到位。
2)職業方針、目標、管理方案的實現程度.
3)運行控制是否依據規定的程序和準則進行。
4)員工的職業意識和自我保護意識的提高表現。
5)事故、事件發生的頻率和糾正措施的有效性.
6)對重大風險是否有應急預案,應急響應效果如何.
7)績效的監測和主要成果。
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要確定好每個過程有效運作和控制的標準和驗收方法。就是說,銀行要按照 法律、金融法規以及本行自身所制定的一些規章制度,如采購的檢驗標準、事后監督標準、監視測量設備的確認或校準標準以及每一項業務的操作標準等,對每一個管理過程、服務過程和業務操作過程進行規范化、科學化、效率化的定位,人人必須按這套標準去做。導入ISO9001后所形成的程序文件、操作規程就是確保銀行服務過程有效運作的一套標準。
(4)要確保每個過程的有效運作。一是保證過程有效運作所必需的資源,比如說人員配備、設備配置等等;二是對過程進行有效控制,控制的有效方法就是“監視”,監視的手段可以采用現場監視,如電子監控系統、電子驗印系統、點鈔機等;也可以采取后臺監視,如事后監督、領導檢查、工作報告、實物盤點、限額控制、審批授權、驗證核實等。因此,需要過程運作的反饋息作保證,需要規定過程運作息源以及息傳遞渠道。只有每個過程都有效運作起來,銀行的服務質量才會有保證。