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iso14001認證內審要點 深圳iso14001認證條款審核要點如下： 4.2環境方針 ☆ 是否由高層主管參與界定,承諾,簽署 ☆ 是否包括對持續改善和污染之承諾 ☆ 是否包括對符合相關環保法令規章及其它要求作出承諾 ☆ 環境方針是否對外公開,相關途徑如何?環境方針是否有考慮，環境目標、指標，并有再評評 價的途徑? ☆ 員工是否了解公司環境方針 4.3.1環境因素 ☆ 是否建立環境因素清單 ☆ 環境因素是否考慮過去,現在,將來這三個時態 ☆ 環境因素有否考慮正常,異常,緊急的情況 ☆ 環境因素是否包含所設定的范圍和所有區域/產品/活動/服務 ☆ 環境因素是否傳達到各相關部門/人員，環境因素清單是否為 ☆ 環境因素是否包含新開發項目及新的或已更正的項目 4.3.2法規與其他環境要求 ☆ 組織是否建立并維持一程序,用來鑒別法規及其他要求 ☆ 是否鑒別組織適宜的一切法令及其他要求 ☆ 是否有對法令及其他要求進行更新 ☆ 組織是否符合相關法令的要求 ☆ 法規鑒別結果是否保存，是否有關聯之法規，要求事項一覽表?必要的人員是否有閱讀或易于 取得 4.3.3目標、指標和方案 ☆ 是否建立文件化的環境目標與指標 ☆ 建立之目標是否明確 ☆ 建立之指標是否量化 ☆ 建立之目標和指標的執行是否有效 ☆ 相關人員是否清楚了解目標和指標，目標和指標是否與環境方針整合 ☆ 是否制訂管理方案,以達成相聯之環境目標和指標 ☆ 是否建立環境管理方案之程序及相關辦法 ☆ 是否明確環境管理方案的相關權責分工 ☆ 是否包含為達成目標和指標的詳細方法 ☆ 是否包含為達成目標和指標的期限和時程 ☆ 當環境管理方案進度無法達成或其他原因,是否修訂環境管理方案或替代方案? 4.4.1資源、作用、職責與權責 ☆ 是否明確界定相關權責，并且文書化，公告周知 ☆ 管理階層有否提供實施與管制環境管理體系所需要的資源,包括人力,物力,財力資源 ☆ 組織的高層主管是否委任管理代表,是否有證據查訪 ☆ 環境管理代表是否向高層主管報告環境管理體系的績效以審查,并作為環境管理體系改進的依 據 ☆ 管理代表及相關人員是否有其責任與義務?是否與定義相符 4.4.2能力, 培訓和意識 ☆ 工作上可能會對環境產生重大沖擊的每位員工是否規范訓練需求及記錄 ☆ 相關人員是否經過培訓及資格認可 4.4.3溝通 ☆ 是否建立對各內部部門與階層之間的溝通程序 ☆ 是否有內部溝通之內容及記錄 ☆ 是否建立外部溝通的管道及方法 ☆ 是否有外部溝通之內容及記錄 ☆ 外部之利害相關者傳達的訊息的回應是否依文件規定處理 4.4.4文件 ☆ 有否建立說明管理體系的核心要素的相關規定的文件 4.4.5文件控制 ☆ 是否建立并維持適當的程序和責任,以供制作及修改各種類型的文件 ☆ 文件管制是否依文件規定作業 ☆ 是否有證據顯示文件的 版本狀態 ☆ 是否使用已失效的文件 ☆ 相關文件是否由相關權責人員審核 ☆ 文件的修訂是否依標準作業 ☆ 文件的回收是否妥當 ☆ 文件是否能清楚識別 ☆ 必要文件是否發行至必要場所 4.4.6運行控制 ☆ 組織是否以方針、目的、目標所訂定的事項，對影響環境的活動加以明確 ☆ 污水,廢氣,噪音,廢棄物,毒性物質,化學品,土壤污染,資能源管制是否依文件作業 ☆ 相關過程是否建立作業指導書 4.4.7應急準備與反應 ☆ 是否建立緊急事件準備與應變之程序書及相關辦法 ☆ 緊急應變程序是否界定相關權責，事故發生后是否有再評估 ☆ 是否界定緊急應變類別 ☆ 是否進行相關緊急應變演習 ☆ 相關應變設施是否按規定要求維護 4.5.1監測與量測 ☆ 是否建立并維持文件化程序,以定期監測與量測會支環境產生重大沖擊的作業或活動 ☆ 文件化程序是否包括界定監測與量測之對象,頻率,權責部門,及符合度判定 ☆ 是否建立程序,以定期監測與量測目標和指標及管理方案的達成狀況 ☆ 是否定期評估組織與相關環境法令規章之符合性,法令有關要求事項是否有進行監測與量測 ☆ 監測與量測結果之記錄是否按規定保存 ☆ 是否規定監測與量測設備校正與維修 4.5.2符合性評價 ☆ 是否定期對適用的法律法規要求的符合性進行評價 ☆ 是否對其他適用環境的要求的符合性進行評價 ☆ 是否具有評價的方法 4.5.3不符合,糾正與措施 ☆ 是否建立文件化的不符合,糾正與措施的規定 ☆ 是否涵括法規,管理方案,審核之不符合判定 ☆ 實際之不符合是否按文件要求進行糾正與 ☆ 實際之糾正與措施是否有效 ☆ 糾正與措施結果是否追蹤 4.5.4記錄 ☆ 是否建立記錄管理之程序及相關辦法 ☆ 記錄是否清楚易讀,可識別,可追溯,易檢索 ☆ 是否建立記錄保存之期限 ☆ 相關記錄的管制是否依文件標準作業 4.5.5環境管理體系內部審核 ☆ 是否建立文件化環境管理體系內部審核的方案/計劃,程序 ☆ 是否規定稽查的頻率,范圍,目的 ☆ 內部稽查人員是否進行相關培訓并考核合格 ☆ 審核人員是否被審核單位無關,以確保其獨立性 4.6管理評審 ☆ 是否建立文件化管理評審程序 ☆ 管理評審內容是否包括審核結果 ☆ 管理評審內容是否包括環境目標、指標和方案的符合程度 ☆ 管理評審內容是否包括利害相關者所關切的事項 ☆ 管理評審內容是否包括隨著情勢與資訊的變化,環境管理體系的持續適用性 ☆ 管理評審結果,記錄,結論是否保存,相關結論有否追蹤,確認 ☆ 管理評審是否有高層主管的參與
ISO10012測量管理體系自市場監管總局和認監委頒布了《測量管理體系認證管理辦法》以來。各省市均出臺了相關補貼政策，積極推動和鼓勵企業實施“ISO10012測量管理體系認證”。建立科學的測量管理體系，是獲得“準確、可靠、客觀、公正”的測量數據的有力保障，是“質量控制、技術創新、節能降耗、綠色環保、”的有效控制手段，也是企業指揮生產、監控工藝、檢驗成品、提高生產質量的技術支撐。同時企業獲得測量管理體系認證，是企業傳遞信任的有效證明；是政府和社會對企業滿足計量要求的一種客觀、公正的認可；是企業參與政府采購、國內外招投標、、地方質量獎、地方產品評價的重要條件之一。此前《佛山市順德區推進產業質量扶持辦法》正式獲批并實施，將從質量品牌、標準、計量、檢驗檢測及認證等四大質量基礎建設范疇，補齊質量基礎設施短板，支撐企業數智化轉型升級，預計末來5年扶持企事業單位超2200家次。該辦法設立了質量品牌、標準、計量、檢驗檢測、認證認可等扶持類別，支持企業加大關鍵質量基礎元素投入，激發企業從全產業鏈角度形成系統性質量思維，將質量鏈嵌入產業鏈，有效提開企業發展質量。ISO10012：2003《測量管理體系--測過程和測量設備的要求》國際標準，與我國以前建立的計量確認體系和計保證體系不同，測量管理體系既要保證測量設備的準確可靠，又要保證測量過程和數據的連續受控。建立科學的測量管理體系，是取得、準確、可簽、客觀、公正”的測量數據的有力保障，是“質控制、技木創新、節能降耗、綠色環保、”的有效控制手段，也是企業指揮生產、監控工藝、檢驗成品、提高生產質提供有力的體系支撐。一、企業進行ISO10012測量管理體系認證有什么作用？1.招投標加分項2.政策補助3.有助于招商引資，融資貨款4.政府采購具有優先權，享受綠色通道5.有助于企業的美譽度，知名度6.可以降低企業運營成本7.拓寬企業的市場占有度8.貿易結算，節能降耗，質量控制，技術創新，環保二、什么樣的企業適合做ISO10012體系認證？1.適合用于客戶驗廠、招標要求、政府相關部門考核、企業發展需求適用。2.具體包含但不限于行業：水表行業、加油機行業、封隔器產品、辦公用品、管材管件、閥門、環保設備、混凝土行業、貨架、煙霧報警、檢測設備、金屬行業檢測、信息化設備、測繪單位、分析儀器、鋼絲繩行業、井口裝置、采油樹行業、井下油嘴行業、弱點智能化系統設備、防爆電機、座椅、電纜、高純氧氣、智能水表、無紙化視頻會議系統、LED照明設備、超聲波熱量表、流量計、電梯行業、測量器具、在線監控設備等行業都適用。三、進行ISO120012測量管理體系認證流程？測量管理體系認證，首先是建立體系，然后向具備測量管理體系認證資質的認證機構提交認證申請，需準備如下資料：1.認證申請書2.的法律地位證明和具備的資質證明3.組織機構圖、工藝流程圖4.覆蓋的產品或服務的測量設備(計量器具)臺賬，有效期內的檢定、校準5.管理體系已有效運行3個月以上的證明材料，包括體系發布令、內部審核報告和管理評審報告自向認證公司申請，到認證公司申核，領發，全流程60個工作日左右，具體要根據企業規模來定。目前，能夠獲取測量管理體系認證的機構或渠道非常少，其價格也是要對認證企業進行詳細了解和分析后，通過咨詢才能計算出大概費用。費用包含咨詢費認證申核費和差旅費等。四、測量管理體系認證分哪幾個級別？目前測量管理體系認證分AAAAAA三個等級A是指通過GB/T19022-2003標準內容但不包括7.2、8.3.2、7.3.1、8.2.4條款車核的組織AA是指通過GB/19022-2003標準內容但不包括7,2、8.3.2條款審核的組織AAA是指指通過GB/T19022-2003標準所有條款內容審核的組織五、全國各地區ISO10012測量管理體系認證補貼政策大全（2022年有效版）廣東省佛山市：對新獲得測量管理體系3A級認證的企事業單位。分別給予一次性扶持資金6萬元。（2020年12月31日起實施，有效期至2023年12月31日）江門市：對新獲得測量管理體系認證的企業，一次性給予5萬元資助。對通過復審獲得測量管理體系認證的企業。一次性給予1萬元資助。（有效期至2022年10月22日）廣州市南沙區：對通過測量管理體系認證”AAA、AA、A的企業，分別一次性給予10萬、5萬和1萬元資助。（2019年8月28日，有效期5年）廣州市花都區：獲得測量管理體系認證的企業，給予一次性3萬元資助。（2018年10月18日，有效期5年）佛山市高明區：對獲得測量管理體系認證（IS010012）的企業、獎勵3萬元。（2019年12月，有效期為3年）珠海市高新區：首次獲得測量管理體系認證的組織。區財政按市財政獎勵額度的30%比例給予一次性配套獎勵。（2020年1月20日。有效期3年）東莞市：取得《測量管理體系認證》的資助：取得A標志、AA標志、AAA標志或同等類別的，分別一次性給予5萬元、10萬元、15萬元資助。（現行有效）福建省福州市：企業獲得測量管理體系。給予一次性獎勵3萬元。（2008年6月12日起）廈門市：支持重點耗能企業……建立測量管理體系……，根據實際發生費用給予適當補助。（2018年6月15日有效期5年）安徽省銅陵市：新獲AAA級測量管理體系認證企業，每年1-6月份，市場監管局統一受理上一年度新獲AAA級測量管理體系認證企業。（現行有效）銅陵市：創新創業專項資金對新獲AAA級測量檢測體系認證的企業，給予5萬元獎勵。（2020年修訂，現行有效）宿州市靈壁縣：對首次通過測量管理體系認證的單位給予1萬元的一次性獎勵（2020年11月23日本辦法自印發之日起實施）蚌埠市高新區：對獲得AAA、AA、A測量管理體系的單位，分別一次性獎勵5萬元、3萬元、1萬元。（2020年11月30日起，現行有效）毫州市蒙城縣：對獲得AAA、AA、A測量管理體系的單位。分到一次性獎勵5萬元、3萬元、1萬元。（2020年12月28日起，現行有效）黃山市祁門縣：ISO10012測量管理體系AA以上認證的企業，分別給予一次性獎勵5萬元、2萬元。（2020年12月30日起，現行有效）蕪湖市繁昌區：對獲得AAA、AA、A測量管理體系的單位，分別一次性獎勵3萬元、2萬元、1萬元。（2020年9月20日起，現行有效）蕪湖市南陵縣：獲得測量管理體系認證的AAA級、AA級、A級企業，分別給予5萬元、3萬元、2萬元的一次性獎勵。（2021年1月1日起執行。有效期2年）河南省鄭州市：獲得測量管理體系認證（涵蓋能源計量）的AAA級、AA級、A級企業，分別給予10萬元、5萬元、3萬元的一次性獎勵。（2019年12月26日，有效期五年）濟源市：獲得測量管理體系認證（涵蓋能源計量）的AAA級、AA級、A級企業。分別給予5萬元、3萬元、1萬元的一次獎勵。（2020年12月21日起，現行有效）滎陽市：獲得測量管理體系認證（涵蓋能源計量）的AAA級、AA級、A級企業，分別給予6萬元、3萬元、1.8萬元一次性獎勵。（2020年4月3日起，現行有效）江蘇省儀征市：對當年通過測量管理體系認證、確認并取得的企業，分別給予一次性3萬元、1萬元獎勵。（2020年1月1日起）泰興市：對新獲得測量管理體系認證的企業給予5萬元獎勵。（2020年11月12日起，現行有效）泰州市高港區：對當年首次通過3A測量管理體系認證的企業獎補5萬元。（2020年1月1日起）宜興市：獲得AAA測量管理體系認證的企業，獎勵10萬元。（2020年8月30日起，現行有效）揚州江都區：對首次通過測量管理體系認證AAA級的單位，獎勵10萬元。（2020年1月1日起）山東省濟寧市任城區：對測量管理體系等自愿性管理體系認證每通過一項獎勵1萬元。（2020年6月22日起，現行有效）上海市松江區：對通過測量管理體系首次認證審核的單位，按實際發生費用90%給予補貼，不超過5萬元。（2022年1月1日起施行，有效期至2025年12月31日）閔行區：支持有條件的企業開展測量管理體系認證，對首次通過認證的企業，區財政給予一次性資助3萬元。（2017年3月1日起施行，有效期5年）嘉定區：對通過IS010012測量管理體系認證企業，獲得AAA級的，首次給予一次性5萬元獎勵、通過復審的給予一次性3萬元獎勵。獲得AA級的，首次給予一次性3萬元獎勵、通過復審的給予2萬元獎勵。（自2020年7月15日起施行，至2023年7月14）青浦區：測量管理體系認證給予10萬元一次性獎勵。（2019年2月15日自發布之日起30日以后實施，有效期5年）浙江省安吉縣：對通過測量管理體系認證的企業給予一次性獎勵3萬元。（2020年1月1日起）湖州市長興縣：AAA級測量管理體系認證的企業給予2萬元獎勵。（2020年1月1日起）湖州市安吉：對通過測量管理體系認證的企業給了一次性獎勵3萬元。（2020年修訂，現行有效）麗水市青田縣：首次通過測量管理體系3A級以上認證的，獎勵3萬元。（2020年9月10日起，現行有效）
ISO9001：2008標準的0.2條款用較大篇幅闡明了過程方法在質量管理體系中的應用，強調了過程方法的重要性，并提出了具體要求。4.1"總要求"的"注"指出，"質量管理體系所需的過程應當包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程。"該條款要求組織"應按本標準的要求管理這些過程。"按照《質量管理體系的過程方法指南（ISO/TC176/SC2/N544R）》所述，ISO9001：2008標準4.1a)~f的要求就是實施過程管理方法的具體內容和要求。這充分說明，新標準的思路、理念及其總要求都以過程為基礎，其基本原則之一是采用過程方法管理組織。 如果采用過程方法管理過程，就抓到了要害和質量管理活動的本質。可見，只有抓好過程的管理和控制，把質量管理體系的有效性落實到產品上，才是ISO9001：2008標準的終目的。按過程方法管理組織由質量管理的基本理念所決定，是質量管理工作深化的具體體現。 采用過程方法管理質量管理體系有很多優越性：有利于對過程進行連續的控制；有利于識別過程和顧客的需求，更好地體現"以顧客為關注焦點"的原則；有利于開展質量策劃活動，明確過程的目標和要求；有利于了解、協調和確定過程內部和過程之間的相互關聯、相互作用、從而明確過程的流程和程序；有利于明確過程中的職責和權限，加強協調合作和溝通；有利于確定過程所需的文件，增強文件的實用性；有利于加強對過程的監視、測量、數據分析和控制；有利于實施PDCA動態循環管理，實施持續改進，確程增值；有利于增強顧客滿意，使組織得到發展。 一、組織如何采用過程方法建立質量管理體系 1、按照4.1條款的要求，認真開展對過程、體系的策劃。策劃的內容應涉及體系的全部過程。要識別過程，明確過程的輸入、輸出及活動，明確需求及其流程；確定過程的作用及其指職責的分配；確定過程所需的資源、信息及其所需的文件；確定對過程實施監視、測量及有效控制的方法；按組織的方針確定過程的目標及如何評價過程的有效性，實施持續改進。通過策劃活動識別需求，是應用過程方法的前提和基礎。 2、要采用以過程管理為主導的方法，對現行質量管理體系進行評審，確定要達到過程管理模式而需要進行的改進和提高。必要時，采用以過程管理為主導的方法重新設計管理體系。 3、按標準要求制定、修改質量管理體系文件。體系是通過文件表述的，文件使體系運行的重要依據。過程分析應成為確定質量管理體系所需文件數量的途徑，不應以文件來決定過程，而應由過程來決定文件，把過程、體系的策劃作為制定、修改文件的基礎。可利用過程圖、流程圖方法加深對過程的理解，加強對過程有效運行的控制。應將采用過程方法管理組織的理念體現在體系文件中。 4、開展以過程管理體系為主導的培訓工作。應確定以過程管理為主導的培訓項目，增強全員的顧客意識、過程意識、尤其要提高運用過程方法的意識，自覺按過程方法的要求對體系實施管理。 5、進行質量管理體系試運行，進行內部審核。按過程管理要求，并通過符合性的證據評價過程、體系的有效性。 二、組織如何采用過程方法保持質量管理體系 1、組織的領導應按標準的思路和理念，以過程管理為主導建立體系，確保資源的獲得，確保體系所需的過程得到建立、實施和保持，并提供相應的組織保證。應明確標準第4～8章是實施過程方法的范圍，0.2條款在a)~d)中強調的四個方面，是實施過程方法、保持質量管理體系的要求。 2、對每一個過程（包括產品實現所需的過程、質量管理體系體系實施所需的過程），都應按照標準4.1條款a)~f)提出的具體要求實施連續的控制。應使過程達到期望的結果，以體現過程管理的連續性。 3、將以過程為基礎的質量管理體系模式，作為一個體系的大過程實施系統的管理，把各過程有機地聯系起來。將相互關聯的過程作為系統加以識別和理解，有利于實現組織的方針和目標。過程方法應與管理的系統方法結合實施，以體現過程管理的系統性。 4、突出過程間的相互作用。應用過程方法拓寬了標準的內容和要求，如以顧客為關注的焦點、顧客滿意、質量管理體系的策劃、職責權限與溝通、資源管理、過程的監視和測量、數據分析、持續改進等。這些內容都是過程方法應用中不可缺少的重要環節，互相之間具有緊密的聯系，體現了過程管理的關聯性。 5、實現過程管理的程序化和定量化。管理過程和過程中的每一個環節要有符合運行對象需要的合理程序，這樣過程才能有效運行。所以，程序具有十分重要的作用。為此，應加強監視和測量，通過數據分析反映過程中各種因素之間的動態關系，反映過程的輸入和輸出特性及其活動和業績，實現過程的量化管理。這是進行過程管理和控制的兩個重要環節，體現了過程管理的可控性。 6、對過程實施PDCA動態循環管理，促進過程增值。要對每個過程循環開展策劃－實施－檢查－改進活動，及時對質量目標的實現情況、產品質量、過程能力、顧客滿意度進行考核，促進組織持續進行改進過程的能力和業績，以體現過程管理的有效性。 三、組織如何采用過程方法改進質量管理體系認證 1、開展過程的評價，識別改進的區域。對過程進行評價，應回答ISO9001：2008標準2.8.1條款提出的四個基本問題：過程已被識別并適當規定；職責是否已被分配；程序是否得到實施和保持；在實現所要求的結果方面，過程是否有效。通過過程評價，尋找改進的輸入。 2、通過對數據的收集和分析，識別改進產品、過程、體系的機會。其中，顧客（包括內部和外部）對過程輸出滿意與否的反饋，是持續改進過程的根本輸入，也是做出準確決策的依據。 3、完善質量方針，實施目標管理。明確產品、過程、體系的質量目標要求，建立目標管理體系。應不斷改進、完善、充實、提高質量方針、目標的要求，以實施改進。 4、建立有內部審核、管理評審、糾正和措施三個環節組成的自我完善機制，實施有序的管理。要以過程那為基礎，按照過程方法的要求，以過程的有效性為目的開展內部審核活動。通過故管理評審做出科學、合理的改進決策。通過糾正和措施提高組織滿足要求的能力。
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