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規劃設計和準備


根據風險評價和現狀調研的結論，企業及二級單位的 管理者應組織有關部門對擬建立的HSE管理體系進行規劃設計和準備，其主要工作程序及內容應包括：


1）企業 管理著依照HSE規范確定的承諾原則和內容，向企業員工和相關方作出書面承諾。


2）企業 管理者指定和任命HSE管理者代表，并授予應有的管理權限。


3）企業主管部門提出HSE方針和目標草案， 管理者組織評審并批準發布。


4）成立企業HSE管理委員會，制定HSE管理委員會章程。




質量及HSE管理體系有一個比較完整、系統的文件網絡，而內控體系
 
只強調對一些風險點和控制點的關鍵控制，相對來說，系統性、性
 
欠缺。這樣在整合文件時，可以將內控體系執行的文件納入企業的各項
 
規章制度中。 




風險評估的整合 
 
  內控體系的風險評估工作是由股份公司針對財務風險統一制定了風
 
險數據庫，下屬地區公司及分公司只要遵照執行。HSE管理體系的風險評
 
估工作主要是針對企業內部生產經營過程中對、、環境有影響
 
的危險因素及環境因素進行識別、評價、確定重大風險、制定防范措施
 
、管理方案等。在這一環節的整合工作可建議選用如下方法：先進行HSE
 
管理體系的危險因素、環境因素識別與評價工作，再結合股份公司下達
 
的內控體系風險數據庫，形成一套企業、、環境、財務風險數
 
據庫。 
 
  （四）文件的整合 



(3)審核準則;


(4)不符合判據及條款號;


(5)不符合性質的判定;


(6)審核員姓名及開具日期;


(7)受審核方代表確認及簽名;


(8)采取的糾正措施及完成日期;


(9)糾正措施完成情況及驗證。


2)對不符合事實的描述的要點


(1)準確地描述客觀事實，證據充分確鑿，依據清楚。包括時間、地點、人物(注明職務或職稱，不提姓名)、何種情況等。


(2)寫出必要的細節，使其具有可重查性和可追溯性。





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