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過程控制
(一)、組織應確定并策劃直接影響質量的生產、安裝和服務過程，確保這些過程在受控狀態下進行。受控狀態包括：
1、如果沒有形成文件的程序就不能保證 質量時，則應對生產、安裝和服務的方法制定形成文件程序
2、設備和環境必須適合 工作要求；
3、廠房應保 持清潔、有序和良好維護狀態；
4、除不可預見的自然災害外，應有應付影響正常生產偶發事故應急處理計劃，確保正常供貨。
5、要求監視過程參數和 產品特性。
6、過程控制 必須符合相關的標準、法規、質量計劃和組織的程序文件。
7、使用特殊特性時，應 符合顧客要求；
8、需要 時，對過程和設備進行認可；
9、工作技藝標準必須以實用的方式規定；
10、特殊過程必須按照書 面程序進行監督和/或實施；
將全廠所有的目標放在營業計劃內，目標應有計算公式、計劃達成的時間
8
委任質量代表，并明確其工作的職責與權限。(每班一個)
9
委任顧客代表，并明確其工作的職責與權限
10
定期進行管理評審，含所有要求、績效趨勢、不良成本、目標、市場狀況
11
首先審核計劃至少必須包括模版中用“*” 標出的息；
2.公司息:
.此處輸入的患將會包含進。
? 員工人數應當包括現場的所有員工，含臨時工和季節性員工。
? 應當清楚的識別班次(班次時間如果沒有在其它地方說明，則需要在此處說明)。
? PPE--個人防護設備
? 著裝，比如:商務體閑/商務裝
? 組織所用的語言
? 聯絡息可以 包搖、傳真、電郵等
3.支持現場的息：
? 此處輸入的息將會包含進。
? 1達處輸入的息將會包含進審核報告。
? 必須定義過程以顯示組織的現場和支持職能之間的接口。
.必要時，填寫聯絡息。
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