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)審核組內相互溝通,統一意見
HSE管理體系中存在問題往往不是孤立的,常常存在某些聯系。所以在形成不符合前,需要審核組成員充分討論,交流情況,互相補充印證。這樣才有利于發現受審核方體系中的問題。另一方面,審核組成員的充分討論也有助于更準確、更地作出判斷,避免由于審核員個人收集息的局限所帶來的片面性。審核發現終是否形成不符合,由審核組長確定。
質量及HSE管理體系有一個比較完整、系統的文件網絡,而內控體系
只強調對一些風險點和控制點的關鍵控制,相對來說,系統性、性
欠缺。這樣在整合文件時,可以將內控體系執行的文件納入企業的各項
規章制度中。
(3)審核準則;
(4)不符合判據及條款號;
(5)不符合性質的判定;
(6)審核員姓名及開具日期;
(7)受審核方代表確認及簽名;
(8)采取的糾正措施及完成日期;
(9)糾正措施完成情況及驗證。
2)對不符合事實的描述的要點
(1)準確地描述客觀事實,證據充分確鑿,依據清楚。包括時間、地點、人物(注明職務或職稱,不提姓名)、何種情況等。
(2)寫出必要的細節,使其具有可重查性和可追溯性。