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ISO14001認證年度合規性評價報告
一、評價依據
環境、職業管理體系依據中華人民共和國環境保護法、中華人民共和國水污染防治法等11部 環境保護法律、3部行政法規，7部部門規章、8部 標準；中華人民共和國生產法、中華人民共和國特種設備法等5部 法律、9部行政法規、22項部門規章和34項標準；中華人民共和國職業病防治法、中華人民共和國工會法等5部 職業衛生、勞動保護法律、3部行政法規、12項部門規章，11項職業標準共計130條法條（包括標準）作為合規性評價的依據。
二、檢查的對象和評價的內容
根據 環境、職業衛生勞動保護和生產的法律法規設計了相應的檢查表。檢查表共設定了環境保護、排污控制、能資源管理、危險廢物控制、管理、交通管理、消防管理、特種設備管理、計算機管理、危險化學品管理、內部保衛管理、工傷管理、職業和勞動保護管理、女工勞動保護管理、工作場所職業危害管理勞動防護用品管理、職業監督管理共十六項檢查對象、54項需要建立的管理制度、117項需要建立的運行記錄作為檢查的內容。
三、評價的方法
根據“合規性檢查表使用指南”對評價的方法做了規定，當規章制度合規項＞90% ；運行控制合規項＞90%，則表示公司一年遵循法律法規的行為為合規，反之就不符合 法律法規的要求。
公司在組織開展合規性檢查和評價的過程中，要求公司和分公司均需要進行合規性檢查和評價，并結合環境管理體系所所確定的重要環境因素，職業管理體系所確定的不可接受風險進行評價，同時進行環保、職業投入的數據統計，以證明在環境保護、職業和生產的過程中，獲得了公司或分公司財力上的支持。
評價還要求公司和各分公司提供由**區環保局（可能時）、**區安監局出具守法證明以見證2018年沒有發生過環境污染、人身傷害等事故事件。
四、評價發現
一） 根據公司和分公司遞交的合規性檢查表以及統計的數據，公司一年來沒有發生環境污染和人身傷害的事故事件，公司也沒有受到因違反了 環境保護、勞動保護和生產的各類處罰。
二） 評價中發現，針對 法律法規要求建立的54項包括環境保護、職業、勞動保護、生產和特種設備的管理制度已完成
五、合規性評價
從本年度合規性檢查結果來看，我公司沒有違反 法律、法規及相關標準，能嚴格遵守 有關環境和職業管理方面的相關規定，密切關注法律法規的變化，并適時調整，嚴格按體系標準執行。對于合規性評價分析所發現的薄弱環節，公司和分公司將制定改進措施，以持續改進公司和項目的管理績效。一年來，公司遵循 法律法規，遵章守紀，依法辦事，本次評價為守法行為良好。
2.1 環境因素的更新
當企業活動和法律法規發生變化時都要重新識別評價環境因素，將新產生的環境影響減少到 程度。環境是ISO14001環境管理體系的重要因素，也是環境管理體系得以建立的基石。另一方面，在建立EMS時如何人有效、充分地識別、評價環境因素，在實施審核時如何審查企業在這一方面的成效，也是EMS工作中困難的任務之一，因為環境因素的識別與評價會對環境管理體系的有效性產生重大的影響。
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企業建立環境管理體系時編制了一套程序文件，但是運行時會發現實際情況或許與當初設想的有出入；又或者企業機構和職責因有調整而發生變化，對這些情況都應該即使作出相應的文件評審和修改。如審核時發現有企業建立體系之后部門有所調整，但相關的教育培訓程序文件卻沒有更新，企業缺少對應急準備和響應后的文件適用性評價，使得程序文件流于形式，成為一紙空文。ISO14001環境管理體系是個文件化的體系，它強調是文件的適宜性、符合性和可行性，并要體現出其充分性和有效性，因此文件要適合企業自身的特點，與時俱進，不斷提高企業的管理水平和改善運行機制。
